「稽核主管」的相似工作

1. 負責公司資金收支作業、資金調度與銀行帳戶管理 2. 處理銀行往來業務（貸款、信用狀、額度申請等） 3. 執行日常出納作業、現金管理與支票作業 4. 編製資金預估表與資金調度報表 5. 協助財務分析、營運績效追蹤與資金運用規劃 6. 管理公司授信與投資相關作業 7. 股務作業 : 董事會與股東會相關事務。 8. 公開資訊觀測站相關申報及公告事宜 9. 業界科專計畫申請及執行作業 9. 其他主管交辦事項。

【職務條件】 1. 具備公開發行公司會計主管資格 2. 須具備聯合會計師事務所審計或公開發行公司5年以上經驗。 3. 需要思考邏輯強、細心、有責任感者 【職務內容】 1.熟悉上市櫃法令遵循及申報作業及相關財會法令規定。 2.負責公司會計制度覆核、指導與確認。 3.編列含子公司之合併財務報表。 4.稅務報表編制及風險的控管。 5.配合會計師進行審計及稅務查帳、內控作業。 6.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。 7.ERP系統運作協助，並因應流程調整提出系統需求。 8.跨部門會議參與、溝通、合作。 9.部門人員工作規劃、教育訓練及績效考核，提升部門效率。 10.董事會、股務運作管理。 11.完成主管交辦事項。

源大環能是一家致力於環境保護和再生能源發展的台灣企業。 秉持著「綠色能源、資源循環、環境永續」的理念，積極投入再生能源事業發展，多年來已累積豐富的經驗和技術。 我們正在找尋一位細心、邏輯清晰的稽核人員，歡迎一起加入我們！ ▌你的工作內容： 1.編制企業內部稽核計劃(工作底稿之編製、稽核報告、覆核報表作業流程) 2.內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之優化。 3.配合外部審計單位執行內控查核。 4.協助子公司與專案稽核，推動流程改善相關專案。 5.執行主管交辦事項，進行營運/專案/機動等稽核任務。

1.協助管理階層評估、督導內控制度的設計與執行，確保內控的有效性，並符合法令規定。 2.依年度稽核計畫執行內部稽核，並追蹤改善情形。 3.辦理年度內部控制制度自行評估相關業務 4.協助跨部門流程及制度改善。 5.公司IPO專案協助。 6.其他主管交辦事項。 *具上市櫃公司稽核人員3年以上工作經驗尤佳。

【工作內容】 1. 擬定年度稽核計畫並執行內部稽核。 2. 撰寫稽核工作底稿與報告。 3. 追蹤與覆查稽核發現事項。 4. 配合主管機關查核及資料提供。 5. 擬定內控制度與風險評估，提出改善建議並辦理稽核申報事項。 6. 主導或協助內外部稽核，追蹤改善進度並提交報告。 7. 支援子公司稽核，配合國內外出差需求。 【工作經驗】 1. 具上市櫃公司稽核經驗 2. 3 年以上稽核工作經歷 3. 熟悉鼎新 ERP 系統操作

1. 依照公司政策及目標擬訂規劃及執行年度稽核計畫。 2. 協助公司內部控制之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 3. 落實內部控制之制度推行，配合內稽內控制度落實與執行。 4. 撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善，提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 熟悉稽核執行及內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 6. 公司內部控制執行、專案查核及內控自評。 7. 公開說明書等編制。 8. 具四大會計師事務所二年以上經驗尤佳。

【職務說明】 1.年度稽核作業之執行及追踨 2.專案稽核之執行 3.子公司查核 4.主管交辦事項 【出勤休假】 1.週休二日 2.上班時段08:30-17:10 【福利說明】 1.三節、生日禮金、福委禮品 2.員工餐自付10元 3.提供員工汽機車停車位 4.另敘經驗薪資，依公司績效發放紅利，年度薪酬優於業界

1.內部稽核與內控制度執行 o負責年度內部稽核計畫執行與稽核報告撰寫 o推動並維護內控制度及自我評估作業 2.流程優化與改善追蹤 o追蹤內部稽核發現事項、改善提案及會議決議執行狀況 o協助各單位優化作業流程、提升流程效率 3.公司治理與法遵作業 o協助召開董事會與編撰會議資料，執行公司治理相關業務 o辦理公開資訊觀測站公告申報作業，確保符合法令規範 4.合約及風險控管 o審查契約條款風險，協助降低公司法務風險 o確保合約內容與內部規範及法規一致 5.股務與主管機關對應 o協助處理股務相關事宜 o依規定向證交所／金管會等主管機關辦理申報與聯繫事務 6.其他專案與主管交辦事項 保險類：勞保、提撥勞退金、健保、團體保檢 制度類：制服、優秀員工獎金、資深員工獎金、介紹獎金 設備類：員工餐廳(免費供餐)、汽機車停車場、咖啡吧、哺乳室 補助類：員工婚喪喜慶補助、住院慰問、生育補助、員工(含子女)獎助學金、 在職進修補助假制度：符合勞基法休假制度、派外訓練假 獎金/禮品類：年終獎金、分紅獎金、生產績效獎金、提案改善獎金、研發設計獎金、生日 禮金及小蛋糕、三節禮金(勞動/端午/中秋)、 禮品(勞動/母.父親/中秋節，依盈餘而定) 員工活動與特惠：國內外旅遊、尾牙、在職員工年度健康檢查、特約商店、部門聚餐、 中秋活動/家庭日、公司產品團購、員工認股

1.執行內部控制稽核計畫 2.負責海外子公司稽核 3.評估各單位營運制度的有效性 4.依公司需求主導或參與特定專案 5.其他依據法令規定執行事項 ※※成就/樂趣: 隨集團規模發展，透過團隊協作與共識凝聚，持續學習並不斷改善，提升自我能力並創造價值。

1. 協助公司內部控制及管理規章之建立、執行、修訂、運行監督。 2. 擬訂年度稽核計畫並執行，撰寫稽核報告及稽核結果，針對缺失與問題提出適切改善建議，追蹤改善情形，並定期向董事會報告相關事宜。 3. 推動及辦理年度內控制度自行評估相關業務。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 6. 推動IPO事宜。 7. 負責ISO內部稽核審查，並優化相關流程與稽核節點等工作。 8. 依照目的事業主管機關法規、命令，主導或協助相關法遵稽核工作，如洗錢防制法的法令遵循。 9. 跨部門間作業流程協調及問題解決。

1.負責BU財務會計控管，確保財務數據之可靠性及允當表達。 2.提供BU各項財務相關分析及報表，並針對異常科目做分析處理。 3.覆核管理性財務報表，並檢討公司各單位營運及預算執行狀況。 4.擔任之BU協調角色，協助並遵守集團政策執行。 5.配合總部稅務申報以及年度審計工作 6.擔任之BU協調角色，協助並遵守集團政策執行。 7.產品報價：產品成本估算及成本分析，協助業務報價核算。 8.具備製造業的經營分析或成本會計經驗佳。

1.協助推動組織結構明確化，管理制度系統化及提升企業經營管理會議運作體系； 2.協助管理階層評估內部控制的有效性及建立內部控制制度，以符合法令規定並達成公司整體營運目標； 3.協助推動對子公司之監督與管理作業； 4.主管交辦專案等事項。

一、採購 1.烘焙食品原物料採購事宜 1.1 採購事項之詢價、報價、議價、跟催處理 1.2 管控庫存與採購需求評估 1.3 原物料標籤製作與成分把關 1.4 供應商評鑑表建立更新(ISO作業) 1.5 供應商聯繫管道(業務協調與資料更新) 1.6 廠商請款價錢確認 2.食品添加物管理 2.1 ISO食品添加物品項確認及表格更新 2.2 食品添加物庫存管理 3.供應商管理 1.1 廠商評鑑及造冊 1.2 年度訪廠 1.3 供貨協調與管理 4.採購數據報表彙報 1.1 每月提供供應商出貨盤量表 1.2 供應廠供貨評價報告 1.3 採購量與庫存彙整數據分析 5.系統與電腦操作 正航系統、Excel、Google雲端 二、總務 1.負責總公司及各門市： 1.1基本水電/機器設備保養/修繕/裝修等處理及年度計畫 1.2 資產管理：設備管理與盤點作業 1.3 物資採買 -庫存控管與採購需求評估 -數量統計、詢/比/議價、進貨帳單輸入、核對、配送、整理及ERP系統輸入 三、其他交辦事項 1. 專案協助 2. 台北/桃園相互支援 3. 主管交辦事項 ※有時需要外出採買或檢修，有機車駕照並自備交通工具者尤佳

1.建立及修改內稽內控制度及相關管理辦法，符合輔導券商/會所與公發興櫃要求 2.對主管機關(金管會/櫃買中心)相關法規之法遵，建立執行與覆核制度 3.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善 4.協助各部門對公司內控文件(表單等)之修訂，及文件系統之管理與維護 5.其他主管交辦事項

1.協助推動IPO及資料準備。 2.建立及優化內控制度與管理辦法。 3.執行年度稽核計畫並撰寫報告(含海外子公司)。 4.主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業(含海外子公司)。 5.跨部門協調與問題解決。 6.法令遵循與制度更新。 7.主管機關申報事項之執行。 8.協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報。 9.其他主管交辦事項。

1.執行集團內部控制稽核計畫及自評作業 2.短期出差海外子公司執行稽核 3.檢視與評估集團各單位營運與內控制度的有效性，提出改善建議。 4.專案稽核與追蹤

1. 須能獨立完成稽核作業、溝通、協調及確認作業流程與制度問題。 2. 擬訂年度稽核計畫並執行，撰寫稽核報告及稽核結果，針對缺失與問題提出適切改善建 議，並追蹤改善情形。 3. 協助公司內部控制及各項管理作業辦法之增修。 4. 推動及辦理年度內控制度自行評估相關業務。 5. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 6. 定期向獨立董事及董事會報告稽核業務。 7. 執行子公司稽核之監督與管理。 8. 其他主管交辦事項。

具備下列三項經驗 1.事務所經驗 2.公發公司經驗 3.經管經驗 上述三年經歷

1.執行公司、海外分公司稽核，評估內控作業控管之妥適性，提出優化建議。 2.依據年度稽核計畫執行查核與稽核報告書寫。 3.負責內部稽核管理並進行風險評估，確保公司各項運作符合政策、法規和內部控制要求。 4.提升運營效率，報告稽核發現及改善建議，並追蹤缺失改善查核。 5.依董事會與管理階層之營運與管理需求，執行不定期之查核作業。 6.其他主管交辦事項。

1.依照風險評估擬定及執行年度稽核計畫，並對稽核結果提出報告及建議，與追蹤改善事項，以確保內部控制制度之有效執行。 2.設定專案查核主題，擬定查核控制點及執行方法，展開查核、挖掘問題，判斷及評估控制風險，提出查核改善建議，與責任單位溝通，形成改善對策，完成查核報告。 3.查核過程須辨識與評估管理政策、控制環境、風險控管及法遵的妥適性。 4.與責任單位能有效溝通及協調解決管理及作業問題，推進改善對策落實，確保改善措施對風險辨識可控。 5.董事會例行會議報告，每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現與異常事項改善進度。 6.協調及溝通解決各部門間之作業流程問題與推動流程改善。 7.完成主管交辧之任務。